官方微信
旧网站入口
当前位置: >> 机关工作 >> 机关建设
濮阳市人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算
你是本文第93位浏览者 发布时间:2017-10-19 来源: 作者: 管理中心


濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

2016年度部门决算


目  录

第一部分  濮阳市人大常委会办公室概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分  濮阳市人大常委会办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 濮阳市人大常委会办公室2016年度

          部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分 

 濮阳市人大常委会办公室

概况

 

一、主要职能及机构设置

主要职能:宪法和地方组织法规定,地方人民代表大会是地方最高权力机关。濮阳市人民代表大会常务委员会是濮阳市人民代表大会的常设机构,在市人民代表大会闭会期间行使大会赋予的各项职权。其主要职权可以概括为四项,即立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权。

机构设置:濮阳市人民代表大会设7个专门委员会,即:内务司法委员会、经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、城乡建设保护委员会、财政预算委员会、法制委员会。濮市人大常委会下设办事、工作机构11个,即办公室(含信访室)、调查研究室、内司工委、财经工委、教工委、农工委、选工委、城工委、民工委、预工委、法工委。2016年机构设置与以前年度无变化。

市人大常委会机关现有编制67名,实有人数95人(含编制不在机关的工作人员)。因工作变动和年龄原因,与上年相比增加5人。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳市人大常委会办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.濮阳市人民代表大会常设机构及其人大常委会常设机构

2.濮阳市人大常委会机关综合服务中心

 

 

 

 

第二部分

濮阳市人大常委会办公室

2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

1311.02

一、一般公共服务支出

30

1097.28

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

195.94

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

17.62

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1311.02

本年支出合计

54

1310.84

 用事业基金弥补收支差额

26

 

 结余分配

55

 

 年初结转和结余

27

0.79

 年末结转和结余

56

0.97

 

28

 

 

57

 

总计

29

1311.81

总计

58

1311.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1311.02

1311.02

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1097.46

1097.46

 

 

 

 

 

20101

人大事务

1097.46

1097.46

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

538.18

538.18

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

287.28

287.28

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

160

160

 

 

 

 

 

2010106

人大监督

16

16

 

 

 

 

 

2010107

人大代表履职能力提升

6

6

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

20

20

 

 

 

 

 

2010109

其他人大事务支出

70

70

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

195.94

195.94

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

195.94

195.94

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

170.67

170.67

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.27

25.27

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.62

17.62

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

17.62

17.62

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

17.62

17.62

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1310.84

751.74

559.1

 

 

 

201

一般公共服务支出

1097.28

538.18

559.1

 

 

 

20101

人大事务

1097.28

538.18

559.1

 

 

 

2010101

  行政运行

538.18

538.18

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

287.1

 

287.1

 

 

 

2010104

  人大会议

160

 

160

 

 

 

2010106

人大监督

16

 

16

 

 

 

2010107

人大代表履职能力提升

6

 

6

 

 

 

2010108

代表工作

20

 

20

 

 

 

2010109

其他人大事务支出

70

 

70

 

 

 

208

社会保障和就业支出

195.94

195.94

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

195.94

195.94

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

170.67

170.67

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.27

25.27

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.62

17.62

 

 

 

 

21005

医疗保障

17.62

17.62

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

17.62

17.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1311.02

一、一般公共服务支出

31

1097.28

1097.28

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

195.94

195.94

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

17.62

17.62

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

1311.02

本年支出合计

55

1310.84

1310.84

 

 年初财政拨款结转和结余

26

0.79

 年末财政拨款结转和结余

56

0.97

0.97

 

   一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

1311.81

总计

60

1131.81

1131.81

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1310.84

751.74

559.1

201

一般公共服务支出

1097.28

538.18

559.1

20101

人大事务

1097.28

538.18

559.1

2010101

  行政运行

538.18

538.18

 

2010102

  一般行政管理事务

287.1

 

287.1

2010104

  人大会议

160

 

160

2010106

人大监督

16

 

16

2010107

人大代表履职能力提升

6

 

6

2010108

代表工作

20

 

20

2010199

其他人大事务支出

70

 

70

208

社会保障和就业支出

195.94

195.94

 

20805

行政事业单位离退休

195.94

195.94

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

170.67

170.67

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.27

25.27

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.62

17.62

 

21005

医疗保障

17.62

17.62

 

2100501

行政单位医疗

17.62

17.62

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

525.38

302

商品和服务支出

55.69

30101

  基本工资

138.05

30201

  办公费

10.12

130102

  津贴补贴

228.62

30202

  印刷费

17

30103

  奖金

113.88

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

17.62

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

1.94

30206

  电费

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.27

30207

  邮电费

5

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

170.67

30211

  差旅费

5

30301

  离休费

43.32

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

127.11

30213

  维修(护)费

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

0.24

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

6.68

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

11.89

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

78.34

 

53.93

 

53.93

24.41

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2070701

  资助国产影片放映

 

 

 

 

 

 

2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

2070703

  资助少数民族电影译制

 

 

 

 

 

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:濮阳市人大常委会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分

濮阳市人大常委会办公室

2016年度部门决算情况说明



一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1311.02万元,支出总计1310.84万元,与2015年相比,均有所增。收入增加的主要原因是工资调整增加,支出增加的主要原因是立法及培训费用有所增加。

1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1311.02万元,其中:财政拨款收入1311.02万元,占100%;

2:收入决算

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1310.84万元,其中:基本支出751.74万元,占57%;项目支出559.1万元,占43%。

3:支出决算

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1311.02万元,支出总计1310.84万元,与2015年相比,其中,基本支出751.74万元,比上年减少17.06万元,减少比例为2.2%,减少原因是公用经费压缩、退休人员工资转养老保险处核算所致;项目支出559.1万元,比上年增加180.44万元,增长比例为47.65%,增加原因是立法费用支出、市人大代表和机关工作人员能力提升培训费用增加。

 

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出1310.84万元,占支出合计的100%。其中基本支出751.74万元,项目支出559.1万元。2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加163.36万元,增长比例为14%。

5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

 

六、财政拨款基本支出决算结构情况。

2016年基本支出中工资福利支出525.38万元,对个人和家庭补助支出170.67万元,公用经费支出55.69万元。

6:财政拨款基本支出决算结构

 

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为78.34万元,其中:公务用车运行费支出决算为53.94万元,占69%;公务接待费支出决算为24.41万元,占31%,未发生出国费用,“三公”经费支出比去年减少78万元,主要原因是公车改革后车辆减少且从严控制公车使用和从严控制公务接待等费用。

7:“三公”经费财政拨款支出结构

 八、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。2016年期末,濮阳市人大常委会办公室共有车辆17辆,全部为一般公务用车。

 

 

 


 

第四部分  名词解释

  

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。